【财务】采购结算的介绍和使用

采购结算是在采购单收货入库后 需要给供应商/采购员进行结算的环节 如何操作页面是公司财务需要学习且核对的

采购单在采购收货【如果是开启了参数 入库审核模式为手动入库的情况下则需要入库单审核完成】后，即可在采购结算页面上进行采购单对账和结算

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其中对账支持多次操作 其目的是核对所需支付供应商的金额。对账页面可以设置，入库数量，单价，金额。



点击结算按钮后采购单将进入结算页面，填写本次实际领款人 支付方式和结算日期

点击确认结算后系统判断将该笔结算单已和供应商/采购员进行结算 采购流程结束

如果采购单后续产生了退回，则生成采购退回单据后 在财务展示为一正一负抵消

具体操作视频如下：