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客户应收款多收如何操作？
2026-10-12 10:49:40
第一步：
在财务-客户结算中找到需要结算的单据，点击对账
第二步：
对账的时候，如果该笔收款出现多收，在对账页面，对发货金额进行修改后保存。
支持填写备注，对账后支持重复对账。
第三步：
进行结算。
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第一步：
在财务-客户结算中找到需要结算的单据，点击对账
第二步：
对账的时候，如果该笔收款出现多收，在对账页面，对发货金额进行修改后保存。
支持填写备注，对账后支持重复对账。
第三步：
进行结算。